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答：多收客户货款：
可以将应收帐款转成应付帐款，退给客户有，或仍然放在应收帐款的贷方不做任何调整，下次该客户拿货的时候可以少交货款。
做调整的分录如下：
借：应收帐-甲客户
贷：应付帐款-甲客户
对方给我们打少了货款要怎么做账?
第一种情况：【由于产品问题、客诉或者其他客观原因确实不用付的】，这类情况一般确认为营业外收入：
借：应付账款
贷：营业外收入
银行存款
第二种情况：【会计少做了付的部分】，这类情况调整账务就好了：
正确的分录应为：
贷：银行存款
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