公司里面的业务人员以及有外出需求的同事们会在报销的时候会有一个困惑，在报销差旅费的时候发现实际支付的和报销单上的出现不一样呢。

费用报销单上的报销内容与发票内容是否一致没有硬性规定，出现金额不一致可以向上级反映，看如何处理。但是费用报销流程您应该清楚的。

费用报销流程：

1、准备好费用报销单(一般公司内部有自制的，没有可自制电子版后打印)。

2、先取费用报销单一份，用办公笔填写部门，日期，附单据张数，费用项目，小写金额，大写金额，合计金额，经办人签字以及备注。注：备注用铅笔填写。

3、取A4纸，裁成与报销单同大等用。

4、把需要附加的单子按一定规则粘贴到裁好的A4纸上，发票的话先粘，一张压一张，留出装订线位置。后粘凭证单，粘在上面。

5、把填写好的报销单与粘贴好的附据单用曲别针别好，报销单放上，可以拿去部门经理和部门总经理签字啦。